|
Faktúra |
1620412811/2013
|
Miestny poplatok za komunálny odpad 2013
|
1 691,63 |
s DPH |
13.03.2013 |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7451041522
|
Plyn SPP 01-03/2013
|
2 059.44 |
s DPH |
20.03.2013 |
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7426683226
|
ZSE energia 03/2013
|
1 271,11 |
s DPH |
06.03.2013 |
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7426601323
|
ZSE Energia za 02/2013
|
1 271,11 |
s DPH |
05.02.2013 |
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7416728752
|
Plyn SPP vyúčtovanie 11-12/2012
|
2 769,76 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7292743097
|
Plyn SPP 03-04/2013
|
1 718,00 |
s DPH |
01.04.2013 |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7262724258
|
SPP Plyn za 01.02.2013-18.3.2013
|
2 091,00 |
s DPH |
01.02.2013 |
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7247683059
|
Plyn SPP 12/2012
|
2 091,00 |
s DPH |
03.12.2012 |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5150124276
|
Plyn SPP 01/2013
|
2 091,00 |
s DPH |
01.01.2013 |
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
28/0006/13
|
Obedy zamestnancov 03/2013
|
1 244,30 |
s DPH |
05.04.2013 |
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/0008/13
|
Obedy zamestnancov 02/2013
|
1 002,80 |
s DPH |
05.03.2013 |
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21/0002/13
|
Obedy zamestnancov za 01/2013
|
1 423,70 |
s DPH |
22.02.2013 |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
746733192
|
ZSE energia 04/2013
|
1 271,11 |
s DPH |
04.04.2013 |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
742655438
|
ZSE Energia 01/2013
|
1 271,11 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
0676/2011
|
Darovacia zmluva Lenovo a BenqMP670
|
1 959,85 |
s DPH |
16.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav Bratislava |
16.04.2012 |
|
|
Zmluva |
14
|
Zmluva o zebezpečení stravovania
|
|
s DPH |
22.03.2011 |
|
|
|
|
Zmluva |
13
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
22.03.2011 |
|
|
|
|
Zmluva |
12
|
Práčovňa
|
|
s DPH |
22.03.2011 |
|
|
|
|
Zmluva |
11
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
22.03.2011 |
|
|
|
|
Zmluva |
10
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
22.03.2011 |
|
|